Uniclass Facturación
Ahorre tiempo y evite errores en los procesos de facturación
Uniclass Facturación
Ahorre tiempo y evite errores en los procesos de facturación

Funcionalidad múltiple

El objetivo principal de Uniclass Facturación es el de ahorrar tiempo y esfuerzo en la recepción y emisión de facturas a contabilizar.

Con Uniclass Facturación la digitalización y contabilización de facturas pasa a ser trabajo del scanner supervisado por el profesional. Cientos de facturas digitalizadas y contabilizadas en pocos minutos! Evitando con este potente sistema los errores derivados en la manualidad de la recepción, emisión y contabilización de facturas.

Totalmente integrado en cualquier contabilidad, Uniclass Facturación comparte datos de los Auxiliares contables y dispone de información adicional para las fichas de proveedores y clientes, de manera que desde este potente sistema y sin salir de él, podremos ejecutar todo tipo de informes personalizados según las necesidades de la Organización.

Control centralizado

La facturación es directa e intuitiva, de muy fácil manejo para el usuario que podrá facturar mediante cualquier tipo de documento (albaranes, ordenes de facturación, etc.) y desde cualquier lugar con las ventajas que ofrece el entorno Web.

Si la Organización lo precisa, permite activar circuitos de aprobación de las facturas, con comunicación automatizada a través de email  y/o sms.

funcionalidad

uniclass-facturacionFuncionalidad

Comparte datos de nuestra contabilidad: Proveedores, tipos de IVA, condiciones de pago, empresas, cuentas, etc.

Dispone de mayor información de clientes y proveedores: Cuentas de Mayor, distribución de ingresos / gastos, email, direcciones, posicionamiento en mapa google, personas de contacto, comentarios, etc.

Permite entrada masiva de facturas recibidas:

Escaneado de las facturas en papel, se puede complementar con GERSCAN que identifica automáticamente los valores de la factura y agiliza su entrada de datos.

Obteniéndolas como adjuntos de envíos de mail de nuestros proveedores.

Mediante factura electrónica.

circuitos-de-aprobacion

uniclass-facturacionCircuitos de aprobación

Permite activar circuitos de aprobación de las facturas, con comunicación automatizada de mail y/o sms.

Un circuito de aprobación estable, qué personas (o puestos) han de revisar la factura para darla por APROBADA o rechazada.

Todo es guardado en el log, permitiéndonos saber en qué situación se encuentra la factura en cualquier momento.

Cada responsable recibe un mail, conforme tiene una factura pendiente de aprobar / rechazar. Podrá acceder directamente a la factura física pulsando sobre el link.

Cada responsable al recibir el conjunto de facturas asociadas para aprobar / rechazar, tendrá la opción de poder modificar datos a contabilizar de la factura, como por ejemplo, la distribución del gasto.

Al aprobar la factura o rechazarla quedará reflejado con su firma en el PDF de la factura.

Una vez APROBADAS las facturas podrán ser enviadas a nuestra contabilidad automáticamente de forma masiva (generación de lotes).

acceso-y-consultas

uniclass-facturacionAcceso y consultas

Potente consulta sobre nuestras facturas.

Cada usuario solo podrá ver las facturas a las que tiene autorización.

El usuario podrá hacer cualquier tipo de selección, agrupación u orden.

Obtención de campos acumulados, en todos los casos.

Posibilidad de generar gráficos según necesidades de la Organización.

Catalogar otros documentos, relevantes a la contabilidad, asociados a la factura.

Desde la factura se podrá saber a qué movimiento contable corresponde su entrada / pago.

Acceso desde CG / Uniclass a la información de sus comprobantes.

Permite guardar / acceder a cualquier información bancaria o Visa. Mediante la descarga periódica de ficheros Norma43 o EXCEL. Tendremos acceso a nuestros extractos bancarios con su documentación asociada sin necesidad de acceder al Banco.

Permite definir portales de acceso personalizados. 

Por ejemplo, para auditores, que una vez al año suelen pedir balances de años anteriores, impuestos presentados, diarios de movimientos anteriores, acceso a consulta de facturas, etc.

Fácilmente integrable con otras aplicaciones o módulos, Trabaja nativamente en ISERIE, SQLSERVER u ORACLE o si se quiere mixto, es decir, ISERIES+SQLSERVER.

valor-facturacion

¿Qué valor añadido les aporta Uniclass Facturación?

Circuitos de Aprobación

Los circuitos de aprobación permiten implicar en la aprobación/rechazo de facturas a las personas involucradas en ellas. Se pueden definir tantos circuitos como requiera la Organización.

Los circuitos se definen en dos pasos. En el primero se identifica el circuito de aprobación y en el segundo se establecen los pasos o flujos a seguir en dicho circuito.

Proveedores

Permite disponer de la información de nuestros proveedores. Inicialmente se obtiene de la contabilidad, pero además permite incluir otros datos que complementan y facilitan la entrada masiva de facturas. La idea es que cada proveedor tiene información que adecúan la forma de solicitar / agilizar la entrada de sus facturas.

Cuenta Gasto

La información asociada a las cuentas de gastos, por defecto, a las que se le imputará la factura del proveedor. Se indica cuentas y porcentajes, luego en función del importe de la factura hará el reparto en función a los porcentajes de forma automática.

Las facturas de un proveedor se pueden repartir por distintas área o criterios. Podemos almacenar plantillas de reparto de gasto que serán sugeridas en la entrada/modificación de facturas asociadas al proveedor. Con ello se facilita el trabajo de asignación correcto del gasto generado.

Facturas Recibidas

Las facturas recibidas pueden ser entradas de las siguientes formas: Alta manual factura recibida. Automáticamente vía escaneo de facturas e identificación de valores. Automáticamente vía mail. Obtención de la factura adjunto e identificación de valores. Factura electrónica.

Consulta Log Circuito de Aprobación

En cualquier momento podemos saber la situación real de cada factura e incluso consultar los pasos que han seguido cada una de ellas.

El sistema está optimizado. Si una factura ha pasado por un circuito, con varias aprobaciones, y luego se decide pasar por otro circuito, todas las etapas quedan registradas, pero de cara a las firmas de aprobación sólo quedarán las correctas, es decir, las correspondientes al último circuito activado en la factura.

Acceso Directo Link a Factura

Con el fin de facilitar el trabajo de las personas que tienen que validar las facturas, se pueden añadir accesos directos dentro del cuerpo del mail para que haciendo doble clic se acceda a la factura.

Código de barras

Podemos incluir códigos de barra a cada factura, con el fin de identificarlas con el número asociado.

Firmas Aprobación Factura

Si la factura tiene asociado un circuito de aprobación, en el que está incluida la firma del Proveedor, en el documento se podrán ver todas las firmas de los intervinientes en el proceso.

Validar Facturas

Los circuitos se definen previamente, por lo que siempre que se requiera una autorización para aprobar una factura, tendrán acceso solamente aquellos usuarios autorizados.

Funcionalidad múltiple

El objetivo principal de Uniclass Facturación es el de ahorrar tiempo y esfuerzo en la recepción y emisión de facturas a contabilizar.

Con Uniclass Facturación la digitalización y contabilización de facturas pasa a ser trabajo del scanner supervisado por el profesional. Cientos de facturas digitalizadas y contabilizadas en pocos minutos! Evitando con este potente sistema los errores derivados en la manualidad de la recepción, emisión y contabilización de facturas.

Totalmente integrado en cualquier contabilidad, Uniclass Facturación comparte datos de los Auxiliares contables y dispone de información adicional para las fichas de proveedores y clientes, de manera que desde este potente sistema y sin salir de él, podremos ejecutar todo tipo de informes personalizados según las necesidades de la Organización.

Control centralizado

La facturación es directa e intuitiva, de muy fácil manejo para el usuario que podrá facturar mediante cualquier tipo de documento (albaranes, ordenes de facturación, etc.) y desde cualquier lugar con las ventajas que ofrece el entorno Web.

Si la Organización lo precisa, permite activar circuitos de aprobación de las facturas, con comunicación automatizada a través de email  y/o sms.

uniclass-facturacionFuncionalidad

Comparte datos de nuestra contabilidad: Proveedores, tipos de IVA, condiciones de pago, empresas, cuentas, etc.

Dispone de mayor información de clientes y proveedores: Cuentas de Mayor, distribución de ingresos / gastos, email, direcciones, posicionamiento en mapa google, personas de contacto, comentarios, etc.

Permite entrada masiva de facturas recibidas:

Escaneado de las facturas en papel, se puede complementar con GERSCAN que identifica automáticamente los valores de la factura y agiliza su entrada de datos.

Obteniéndolas como adjuntos de envíos de mail de nuestros proveedores.

Mediante factura electrónica.

uniclass-facturacionCircuitos de aprobación

Permite activar circuitos de aprobación de las facturas, con comunicación automatizada de mail y/o sms.

Un circuito de aprobación estable, qué personas (o puestos) han de revisar la factura para darla por APROBADA o rechazada.

Todo es guardado en el log, permitiéndonos saber en qué situación se encuentra la factura en cualquier momento.

Cada responsable recibe un mail, conforme tiene una factura pendiente de aprobar / rechazar. Podrá acceder directamente a la factura física pulsando sobre el link.

Cada responsable al recibir el conjunto de facturas asociadas para aprobar / rechazar, tendrá la opción de poder modificar datos a contabilizar de la factura, como por ejemplo, la distribución del gasto.

Al aprobar la factura o rechazarla quedará reflejado con su firma en el PDF de la factura.

Una vez APROBADAS las facturas podrán ser enviadas a nuestra contabilidad automáticamente de forma masiva (generación de lotes).

uniclass-facturacionAcceso y consultas

Potente consulta sobre nuestras facturas.

Cada usuario solo podrá ver las facturas a las que tiene autorización.

El usuario podrá hacer cualquier tipo de selección, agrupación u orden.

Obtención de campos acumulados, en todos los casos.

Posibilidad de generar gráficos según necesidades de la Organización.

Catalogar otros documentos, relevantes a la contabilidad, asociados a la factura.

Desde la factura se podrá saber a qué movimiento contable corresponde su entrada / pago.

Acceso desde CG / Uniclass a la información de sus comprobantes.

Permite guardar / acceder a cualquier información bancaria o Visa. Mediante la descarga periódica de ficheros Norma43 o EXCEL. Tendremos acceso a nuestros extractos bancarios con su documentación asociada sin necesidad de acceder al Bancos.

Permite definir portales de acceso personalizados. 

Por ejemplo, para auditores, que una vez al año suelen pedir balances de años anteriores, impuestos presentados, diarios de movimientos anteriores, acceso a consulta de facturas, etc.

Fácilmente integrable con otras aplicaciones o módulos, Trabaja nativamente en ISERIE, SQLSERVER u ORACLE o si se quiere mixto, es decir, ISERIES+SQLSERVER.

¿Qué valor añadido les aporta Uniclass Facturación?

Circuitos de Aprobación

Los circuitos de aprobación permiten implicar en la aprobación/rechazo de facturas a las personas involucradas en ellas. Se pueden definir tantos circuitos como requiera la Organización.

Los circuitos se definen en dos pasos. En el primero, se identifica el circuito de aprobación y en el segundo, se establecen los pasos o flujos a seguir en dicho circuito.

Proveedores

Permite disponer de la información de nuestros proveedores. Inicialmente se obtiene de la contabilidad, pero además permite incluir otros datos que complementan y facilitan la entrada masiva de facturas. La idea es que cada proveedor tiene información que adecúan la forma de solicitar / agilizar la entrada de sus facturas.

Cuenta Gasto

La información asociada a las cuentas de gastos, por defecto, a las que se le imputará la factura del proveedor. Se indica cuentas y porcentajes, luego en función del importe de la factura hará el reparto en función a los porcentajes de forma automática.

Las facturas de un proveedor se pueden repartir por distintas área o criterios. Podemos almacenar plantillas de reparto de gasto que serán sugeridas en la entrada/modificación de facturas asociadas al proveedor. Con ello se facilita el trabajo de asignación correcto del gasto generado.

Facturas Recibidas

Las facturas recibidas pueden ser entradas de las siguientes formas: Alta manual factura recibida. Automáticamente vía escaneo de facturas e identificación de valores. Automáticamente vía mail. Obtención de la factura adjunto e identificación de valores. Factura electrónica.

Consulta Log Circuito de Aprobación

En cualquier momento podemos saber la situación real de cada factura e incluso consultar los pasos que han seguido cada una de ellas.

El sistema está optimizado. Si una factura ha pasado por un circuito, con varias aprobaciones, y luego se decide pasar por otro circuito, todas las etapas quedan registradas, pero de cara a las firmas de aprobación sólo quedarán las correctas, es decir, las correspondientes al último circuito activado en la factura.

Acceso Directo Link a Factura

Con el fin de facilitar el trabajo de las personas que tienen que validar las facturas, se pueden añadir accesos directos dentro del cuerpo del email para que haciendo doble clic se acceda a la factura.

Código de barras

Podemos incluir códigos de barra a cada factura, con el fin de identificarlas con el número asociado.

Firmas Aprobación Factura

Si la factura tiene asociado un circuito de aprobación, en el que está incluida la firma del Proveedor, en el documento se podrán ver todas las firmas de los intervinientes en el proceso.

Validar Facturas

Los circuitos se definen previamente, por lo que siempre que se requiera una autorización para aprobar una factura, tendrán acceso solamente aquellos usuarios autorizados.

Funcionalidad múltiple

El objetivo principal de Uniclass Facturación es el de ahorrar tiempo y esfuerzo en la recepción y emisión de facturas a contabilizar.

Con Uniclass Facturación la digitalización y contabilización de facturas pasa a ser trabajo del scanner supervisado por el profesional .. Cientos de facturas digitalizadas y contabilizadas en pocos minutos!! Evitando con este potente sistema los errores derivados en la manualidad de la recepción, emisión y contabilización de facturas.

Totalmente integrado en cualquier contabilidad, Uniclass Facturación comparte datos de los Auxiliares contables y dispone de información adicional para las fichas de proveedores y clientes, de manera que desde este potente sistema y sin salir de él, podremos ejecutar todo tipo de informes personalizados según las necesidades de la Organización.

Control centralizado

La facturación es directa e intuitiva, de muy fácil manejo para el usuario que podrá facturar mediante cualquier tipo de documento (albaranes, ordenes de facturación, etc …) y desde cualquier lugar con las ventajas que ofrece el entorno Web.

Si la Organización lo precisa, permite activar circuitos de aprobación de las facturas, con comunicación automatizada a través de e-mail  y/o sms.

uniclass-facturacionFuncionalidad

Comparte datos de nuestra contabilidad: Proveedores, tipos de IVA, condiciones de pago, empresas, cuentas, etc.

Dispone de mayor información de clientes y proveedores: Cuentas de Mayor, distribución de ingresos / gastos, email, direcciones, posicionamiento en mapa google, personas de contacto, comentarios, etc.

Permite entrada masiva de facturas recibidas:

Escaneado de las facturas en papel, se puede complementar con GERSCAN que identifica automáticamente los valores de la factura y agiliza su entrada de datos.

Obteniéndolas como adjuntos de envíos de mail de nuestros proveedores.

Mediante factura electrónica.

uniclass-facturacionCircuitos de aprobación

Permite activar circuitos de aprobación de las facturas, con comunicación automatizada de mail y/o sms.

Un circuito de aprobación estable, qué personas (o puestos) han de revisar la factura para darla por APROBADA o rechazada.

De todo se guarda log y se puede saber en qué situación está una factura en cualquier momento.

Cada responsable recibe un mail, conforme tiene una factura pendiente de aprobar / rechazar. Podrá acceder directamente a la factura física pulsando sobre el link.

Cada responsable podrá revisar el conjunto de facturas asociadas a él para aprobar / rechazar. Permitirá modificar datos a contabilizar de la factura, como por ejemplo la distribución de gasto.

Al aprobar la factura o rechazarla quedará reflejado con su firma en el PDF de la factura.

Una vez APROBADAS las facturas podrán enviarse a contabilizar automáticamente en nuestra contabilidad, de forma masiva (generación de lotes).

uniclass-facturacionAcceso y consultas

Potente consulta sobre nuestras facturas.

Cada usuario sólo vera las facturas a las que tiene autorización.

Posibilidad de hacer cualquier tipo de selección / agrupación / ordenación.

Obtención de campos acumulados, en todos los casos.

Posibilidad de generar gráficos según necesidades de la Organización.

Catalogar otros documentos, relevantes a la contabilidad, asociados a la factura.

Desde la factura se podrá saber a qué movimiento contable corresponde su entrada / pago.

Acceso desde CG / Uniclass a la información de sus comprobantes.

Permite guardar / acceder a cualquier información bancaria ó Visa. Mediante la descarga periódica de ficheros Norma43 ó EXCEL. Tendremos acceso a nuestros extractos bancarios con su documentación asociada sin necesidad de acceder a bancos.

Permite definir portales de acceso personalizados. 

Por ejemplo, para auditores, que una vez al año suelen pedir balances de años anteriores, impuestos presentados, diarios de movimientos anteriores, acceso a consulta de facturas, etc.

Fácilmente integrable con otras aplicaciones o módulos, Trabaja nativamente en ISERIE, SQLSERVER u ORACLE o si se quiere mixto, es decir, ISERIES+SQLSERVER.

¿Qué valor añadido les aporta Uniclass Facturación?

Circuitos de Aprobación

Los circuitos de aprobación permiten implicar en la aprobación/rechazo de facturas a las personas involucradas en ellas. Se pueden definir tantos circuitos como requiera la Organización.

Los circuitos se definen en dos pasos. En el primer se identifica al circuito de aprobación y en el segundo se establecen los pasos o flujos a seguir en dicho circuito.

Proveedores

Permite disponer de la información de nuestros proveedores. Inicialmente se obtiene de la contabilidad, pero además permite incluir otros datos que complementan y facilitan la entrada masiva de facturas. La idea es que cada proveedor tiene información que adecuan la forma de solicitar / agilizar la entrada de sus facturas.

Cuenta Gasto

La información asociada a las cuentas de gastos, por defecto, a las que se le imputará la factura del proveedor. Se indica cuentas y porcentajes, luego en función del importe de la factura hará el reparto en función a los porcentajes de forma automática.

Las facturas de un proveedor se pueden repartir por distintas área o criterios. Podemos almacenar plantillas de reparto de gasto que serán sugeridas en la entrada/modificación de facturas asociadas al proveedor. Con ello se facilita el trabajo de asignación correcto del gasto generado.

Facturas Recibidas

Las facturas recibidas pueden ser entradas de las siguientes formas: Alta manual factura recibida. Automáticamente vía escaneo de facturas e identificación de valores. Automáticamente vía mail. Obtención de la factura adjunto e identificación de valores. Factura electrónica.

Consulta Log Circuito de Aprobación

En cualquier momento podemos saber la situación real de cada factura e incluso consultar los pasos que han seguido cada factura.

El sistema está optimizado. Si una factura ha pasado por un circuito, con varias aprobaciones, y luego se decide pasar por otro circuito, todas las etapas quedan registradas, pero de cara a las firmas de aprobación sólo quedarán las correctas, es decir, las correspondientes al último circuito activado en la factura.

Acceso Directo Link a Factura

Con el fin de facilitar el trabajo de las personas que tienen que validar las facturas, se puede añadir acceso directos dentro del cuerpo del mail para que haciendo doble clic se acceda a la factura.

Código de barras

Podemos incluir en cualquier factura el código de barra que identifique el número de factura asociado.

Firmas Aprobación Factura

Si la factura tiene asociado un circuito de aprobación y el proveedor tiene activado la firma de aprobación, la factura nos mostrará las firmas de los intervinientes en el proceso de aprobación de la factura.

Validar Facturas

Sólo permitirá validar facturas a aquellos usuarios autorizados, según los circuitos de aprobación definidos, donde el estado aprobación de la factura requiera su decisión.

¿Quiere saber más? Se lo contamos sin compromiso.
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